Pubblicazioni art. 23 D.Lgs. 33/2013
Atto di riferimento | Oggetto | Importo | Norma | Organizzazione | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |||
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LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO NAVETTA FORNITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 400,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22/05/2015 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FORZE DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB PARTEOLLA. | € 300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 27/11/2015 | RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. | € 6,10 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CLUB HOUSE N. 1 SITUATA AL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 17/09/2015. | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 19/01/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 138 DEL 17/11/2015 | RIMBORSO CAUZIONE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 10/12/2015 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000 SOVVENZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | € 1.500,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 10/12/2015 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000 SOVVENZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | € 600,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 67 DEL 26/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 204. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL SALDO ORE PULIZIA STRADE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 310,88 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 08/09/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_15 DEL 01/09/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015. CIG Z531599D52. | € 7.127,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 81 DEL 06/08/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_15 DEL 02/08/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015. | € 7.255,25 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 14/05/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.274,19 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 70 DEL 13/07/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_15/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.813,81 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 05/11/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_15 DEL 02/11/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015. CIG Z531599D52. | € 6.342,34 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 58 DEL 09/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.781,77 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 05/10/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014 LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_15 DEL 01/10/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG Z531599D52. | € 7.927,92 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 02/10/2015 | PLUS 2015 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI DOLIANOVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNUALITA' 2015. | € 76.484,63 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 141 DEL 17/11/2015 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER IL NATALE A SERDIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € 1.400,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 19/11/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 394/2015, 395/2015 E N. 400/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIARI. | € 150,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 413/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIARI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 141 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 412/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIRI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 26/11/2015 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL DI CAGLIARI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SULL'UNIONE SARDA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 1.305,40 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.A. SICUREZZA DI ANDREA LACU PER IL SERVIZIO DI DOTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PUNTI INFO POINT PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 610,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 85 DEL 10/08/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE. | € 2.224,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 05/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/93/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015. | € 1.080,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 09/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/79/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE MESE DI AGOSTO 2015. | € 1.144,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 10/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/122/2015 DEL 30/11/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2015. | € 1.082,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 13/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/109/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE OTTOBRE 2015. | € 1.146,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 127 DEL 13/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 06/11/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA DIMENSIONE UMANA A.R.L. ONLUS DI SANT'ANTIOCO PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. | € 459,78 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 126 DEL 13/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/PA DEL 06/11/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA DIMENSIONE UMANA A.R.L. ONLUS DI SANT'ANTIOCO PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE. | € 4.138,37 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 09/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/05/2015 IN FAVORE DI TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI APRILE 2015. | € 1.274,63 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 140 DEL 01/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015 A FAVORE DELLA DITTA ASUNIS MASSIMO - SERDIANA. | € 3.027,73 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 147 DEL 09/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 24/11/2015 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO 24 SRL DI SANLURI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PARCO SANTA MARIA DI SIBIOLA. | € 427,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 143 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/N DEL 24/10/2015 IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI. | € 3.060,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 135 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 133 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 131 DEL 18/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SERDIANA CARNI SRL DI CAGLIARI, PER PAGAMENTO DI UN BUONO ALIMENTARE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 30/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_15 DEL 29/10/2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI. | € 2.356,20 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 149 DEL 09/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 187/E DEL 30/11/2015 PRESENTATA DALLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER L'INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.752,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 144 DEL 04/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 165/E DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE DI MANDAS. | € 1.752,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 23/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 152/E DEL 30/09/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.216,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 103 DEL 29/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 139/E DEL 31/08/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.704,55 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 04/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2015 DEL 20/11/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. | € 2.743,86 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 148 DEL 09/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_15 DEL 02/12/2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERDIANA 3 DI SERDIANA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL PROGRAMMA POVERTA' ESTREME 2014 - LINEA 3) NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. | € 9.828,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
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